説明

※通常の受注伝票登録の流れを例にご説明しています。

①伝票区分を『1-売掛』を選択します。

②部門は売上計上部門を選択します。

　※初期値はログインした担当者の所属部門が表示されます。

③受注日を入力します。

　※初期値はシステム利用日となります。

④伝票No.は伝票登録時に自動採番されます。

⑤得意先コードを入力します。

　※『検索［F1］』ボタンで検索できます。

⑥出荷日・納品日は得意先マスタの設定により決まります。

　必要に応じて修正してください。

⑦取引区分の初期表示は『10-売上』となります。

　※返品など、その他必要に応じて変更します。

⑧商品コードを入力します。

　※『検索［F1］』ボタンで商品を検索できます。

⑨箱数、バラ数を入力します。

　※箱数、バラ数を組み合わせた入力も可能です。

　※総数は、バラ数換算した数量が自動計算されます。

⑩原単価、売単価は商品マスタ、得意先別契約単価マスタの設定に応じて表示されます。

　必要に応じて修正してください。

⑪『登録［F5］』ボタンで入力完了となります。